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——年4月在临汾市第四届人民代表大会第七次会议上临汾市财*局
局长牛少白
各位代表：
受市人民*府委托，我向大会提出年全市和市本级预算执行情况与年全市和市本级预算草案的报告，请予审议，并请市*协委员和其他列席会议的人员提出意见。
一、年全市和市本级预算执行情况
年，在市委、市*府的正确领导下，全市财*部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻*的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”精神，提高*治站位，自觉把财*纳入全市大局之中，充分发挥财*职能作用，推动我市经济社会发展上台阶上水平。全市和市本级预算执行情况良好，一般公共预算收入实现较快增长，财*改革发展各项任务扎实推进。
（一）一般公共预算执行情况
1.全市预算执行情况
年全市预算经市四届人大五次会议审查批准后，各县(市、区)人民代表大会相继批准了本级预算，市*府于年3月汇总各县（市、区）预算报送市人大常委会备案。年年初备案的全市一般公共预算收入为万元，年底无变动；由于中央、省转移支付补助、债券转贷收入增加，支出预算由年初备案的万元变动为万元。
年，财*多项工作取得新突破，获得人社部、财*部全国“双先”表彰，全市财*预算执行实现了“两高一好三到位”。“两高”即：收入增幅较高，在大规模减税降费的情况下，全市一般公共预算收入突破亿元，同比增长9.6%，增收12亿元，比考核指标6.3%超额完成3.3个百分点，高于全省平均增幅7.2个百分点，位居全省前列，实现超预期、超历史；税收占比较高，全市税收收入完成亿元，增收10.8亿元，分别占到一般公共预算收入完成数和增收总额的72.5%和89.5%，收入质量明显提高。“一好”即：基金完成较好，全市*府性基金收入突破44.7亿元，同比增长18.3%，增收6.9亿元。“三到位”即：民生保障到位，全市一般公共预算支出执行亿元，民生支出突破亿元,占一般公共预算支出的八成以上；重点保障到位，全市投入专项扶贫资金11亿元，投入污染防治资金23亿元，投入重点项目建设资金26亿元，有力地保障了市委市*府确定的重大战略和项目的顺利实施；服务保障到位，注资2亿元，组建成立市级*府性融资担保机构，致力于解决我市三农和中小企业发展融资难的问题；开展银*企合作，为我市企业提供融资资金达1.7亿元；预算绩效管理实现全覆盖，确保每一分钱都用在刀刃上；全市纳入财*部项目管理库的PPP项目数达53个，位居全省第一，总投资突破亿元。预算收支具体执行情况如下：
（1）主要收入项目完成情况
全市税收收入完成0479万元，为预算的%，同比增长12.1%。其中：增值税完成万元；企业所得税完成万元；个人所得税完成万元；资源税完成万元。上述四个主体税种合计完成万元，占全部税收收入的73.4%。
非税收入完成万元，为预算的.1%，同比增长3.5%。其中：专项收入完成万元；行*事业性收费收入完成万元；罚没收入完成万元；国有资源(资产)有偿使用收入完成万元；其它收入完成万元。
（2）主要支出项目执行情况
教育支出执行万元，为预算的99.2%，同比增长6.4%；科学技术支出执行万元，为预算的98.6%,同比增长4.7%；文化旅游体育与传媒支出执行万元，为预算的99.3%，同比增长43.8%；社会保障和就业支出执行万元，为预算的99.2%，同比增长7%；卫生健康支出执行426万元，为预算的99%，同比增长2.6%；节能环保支出执行万元，为预算的90.6%，同比增长21%；城乡社区支出执行万元，为预算的99.6%，同比增长32.8%；农林水支出执行万元，为预算的97.3%，同比增长3.2%；自然资源气象等支出执行万元，为预算的98.4%，同比增长9.3%；住房保障支出执行万元，为预算的99.9%，同比增长22.6%。
其他项目支出情况：一般公共服务支出执行万元，为预算的99.5%，同比增长18.7%；公共安全支出执行万元，为预算的99.6%，同比增长7%；交通运输支出执行万元，为预算的99.2%，同比增长25.7%；资源勘探信息等支出执行万元，为预算的%，同比增长9.3%；商业服务业等支出万元，为预算的89.3%，同比增长3.5%；灾害防治及应急管理支出执行万元，为预算的87%（为年新增科目）；债务付息支出执行万元，为预算的%，同比增长21.7%。
2.市本级预算执行情况
年市本级预算经市四届人大五次会议审查批准，市*府于年3月将市本级预算报市人大常委会备案。年年初备案的市本级一般公共预算收入为万元，年底无变动；由于中央、省转移支付补助、债务转贷收入增加，支出预算由年初备案的万元变动为万元。
年市本级一般公共预算收入完成万元，为预算的.5%,同比增长12.9%；一般公共预算支出执行万元，为预算的99.3%，同比增长0.4%，支出进度比年加快4.1个百分点。市本级预算收支具体执行情况如下：
（1）主要收入项目完成情况
税收收入完成万元。其中：增值税完成万元；企业所得税完成万元；个人所得税完成万元；资源税完成万元；城市维护建设税完成万元；环境保护税完成万元。
非税收入完成697万元。其中：专项收入完成万元；行*事业性收费收入完成万元；罚没收入完成万元；国有资源(资产)有偿使用收入完成万元；其它收入完成万元。
（2）主要支出项目执行情况
教育支出执行万元；科学技术支出执行万元；文化旅游体育与传媒支出执行万元；社会保障和就业支出执行万元；卫生健康支出执行万元；节能环保支出执行万元；城乡社区支出执行105万元；自然资源气象等支出万元。
其他项目支出情况：一般公共服务支出执行万元；公共安全支出执行万元；交通运输支出执行万元；资源勘探信息等支出执行万元；商业服务业等支出执行万元；债务付息支出执行万元。
3.中央和省对市、市对县(市、区)转移支付执行情况
年中央、省对我市转移支付万元,同比下降1.1%，主要是节能减排试点城市三年扶持*策于年到期和中西部地区重点领域基础设施补短板补助资金、重点地区应急储备气设施中央基建投资预算减少。其中：一般性转移支付万元,专项转移支付万元。
市对县(市、区)转移支付万元，同比增长1.7%。其中：一般性转移支付万元，专项转移支付万元。市对县(市、区)转移支付占全部转移支付的96.7%。
4.当年收支平衡情况
年全市总财力为万元，其中：全市一般公共预算收入0623万元，中央两税返还收入万元，所得税基数返还万元，成品油税费改革收入万元，中央、省下达专项拨款及转移支付补助万元，上年结转万元，债券转贷收入万元，调入预算稳定调节基金万元，调入资金万元。年全市总支出为万元。总财力与总支出相抵，实现当年收支平衡。
年市本级总财力为万元。年市本级总支出万元，其中：一般公共预算支出万元，地方*府债务还本支出万元，上解上级支出万元，安排预算稳定调节基金万元，结转下年使用7万元。总财力与总支出相抵，实现当年收支平衡。
（二）*府性基金预算执行情况
年全市*府性基金预算收入完成万元，支出执行万元。总收入与总支出相抵，实现当年收支平衡。
年市本级*府性基金预算收入完成万元，支出执行万元。总收入与总支出相抵，实现当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
年全市国有资本经营预算收入完成万元，支出执行万元。
年市本级国有资本经营预算收入完成万元，年底调入一般公共预算。
（四）社会保险基金预算执行情况
年，全市社会保险基金预算收入完成万元，预算支出执行万元。
年市本级社会保险基金预算收入完成万元，预算支出执行万元，为预算的%。
（五）债务情况
年我市使用上级转贷*府债券万元，使用外国*府贷款万元。年新增债务规模在省财*厅核定我市新增债务限额万元之内。
年省财*厅转贷我市再融资债券万元。
年年末我市*府债务余额万元，在省财*厅核定我市*府债务限额万元之内，全市*府债务率为63.9%,比警戒线%低36.1个百分点，债务风险总体可控。
（六）临汾、侯马经济技术开发区预算执行情况
1.临汾经济技术开发区预算执行情况
年临汾经济技术开发区一般公共预算收入完成万元；一般公共预算支出执行万元。
2.侯马经济技术开发区预算执行情况
年侯马经济技术开发区一般公共预算收入完成万元；一般公共预算支出执行万元。
（七）落实市四届人大五次会议预算决议情况
1.围绕经济转型这一主线，着力支持新型财源建设
2.做好增收节支两篇文章，着力提升财*管理水平
3.继续打好“三大攻坚战”，着力支持重大战略实施
4.深入推进“四项改革”，着力构建现代财*制度
5.抓好五项重点任务，着力增强群众获得感、幸福感、安全感
二、年全市和市本级预算草案
（一）年预算安排原则
坚持实事求是的原则。
坚持过“紧日子”的原则。
坚持防控债务风险的原则。
坚持预算绩效管理的原则。
（二）年收支预算
1.一般公共预算
年全市一般公共预算收入编制万元，比年完成数增长2%。设定增长2%的收入指标。年全市一般公共预算支出安排6517万元。
受减税降费*策因素和全市经济下行压力影响，年市本级一般公共预算收入编制万元，比年完成数下降0.6%。其中：税收收入万元，同比增长3.7%；非税收入万元，同比下降9.9%。
年市本级一般公共预算支出安排万元，同比下降6.9%，主要是年超收收入减少，调入预算稳定调节基金减少。资金来源为：市本级一般公共预算收入万元,加上中央、省补助和县级上解收入万元，动用预算稳定调节基金万元，债务收入万元，调入资金万元，减去上解上级支出万元。
市本级主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出万元；国防支出万元；公共安全支出万元；教育支出万元；科学技术支出万元；文化旅游体育与传媒支出16万元；社会保障和就业支出万元；卫生健康支出万元；节能环保支出万元；城乡社区支出万元；农林水支出万元；交通运输支出万元；商业服务业等支出万元；自然资源气象等支出万元；住房保障支出万元；粮油物资储备支出90万元；预备费00万元；债务付息支出万元；债务还本支出万元；债务发行费用支出万元；金融支出万元；灾害防治及应急管理支出万元。
年市级公共预算安排“三公”经费预算万元，较年预算减少万元，同比下降5.5％。其中：因公出国（境）经费万元，与上年持平；公务接待费万元，减少68万元；公务用车购置费及运行维护费3万元（其中公务用车运行维护费万元，公务用车购置费万元），减少万元。
2.*府性基金预算
由于国有土地使用权出让收入预算增加，年全市*府性基金预算收入万元，同比增长86.4%；预算支出万元，同比增长.7%。年市本级*府性基金预算收入总计万元，其中市本级收入万元，市本级支出万元。
3.国有资本经营预算
年全市国有资本经营预算收入万元，加上上年结余收入万元，收入总计万元；预算支出万元，调入一般公共预算22万元，支出总计万元。
年市本级国有资本经营预算收入万元；预算支出万元，调入一般公共预算万元。
4.社会保险基金预算
年全市社会保险基金预算收入万元，预算支出万元，收支缺口万元通过历年的基金结余弥补。
年市本级社会保险基金预算收入万元，预算支出万元，收支缺口万元通过历年的基金结余弥补。
三、完成年预算任务的主要措施
（一）牢固树立过“紧日子”的思想，确保预算稳定运行
做好节支工作。继续压减一般性支出，严控“三公”经费。大力硬化预算约束，全面实施预算绩效管理，从严控制预算调剂事项。加强预算管理，提高财*资源的配置效率和实施效果。
稳固收入保障。强化收入征管，防止“跑冒滴漏”。将更多项目列入国家、省计划。坚持挖潜增收，盘活财*存量资金，弥补财*收入，稳固壮大财*实力。
（二）创新财*扶持方式，支持产业转型
支持实体经济发展。
支持项目建设。
支持实施创新驱动战略。
优化营商环境。
推进国企国资改革。
加强国有金融资本管理。
继续落实好减税降费*策。
（三）发挥财*职能作用，支持打好三大攻坚战
继续打好防范化解*府债务风险攻坚战。
决战完胜脱贫攻坚战。
继续支持打好污染防治攻坚战。
（四）用足用好*策，兜牢兜实民生底线
支持实施乡村振兴战略。
支持省域副中心城市基础设施建设。
认真落实就业创业*策。
继续加大教育投入。
支持医疗卫生事业发展。
提高社会保障水平。
（五）深化财*改革，推进财*管理体系和管理能力现代化
扎实推进财*法治建设。
扎实推进预算管理。
扎实推进预算绩效管理。
扎实推进资产管理。
扎实推进项目评审。
扎实推进制度机制建设。
来源：临汾日报
原标题：《关于临汾市年全市和市本级预算执行情况与年全市和市本级预算草案的报告（摘要）》